中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司601995）”或“保荐机构”）凭据《证券发行上市保荐营业处分手段》《上海证券来往所科创板股票上市规定》和《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第11号逐一赓续督导》等合系轨则对江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”、“公司”）举办赓续督导，并出具本赓续督导跟踪通知。
2023年度，公司完成开业收入30,890.60万元im，同比淘汰21.91%；完成归属于母公司整个者的净利润-4,155.24万元，同比淘汰224.69%；完成归属于母公司整个者的扣除非往往性损益的净利润-7,632.42万元，同比淘汰582.53%。影响事迹的紧要要素如下：
1、2023年，宏观经济下行、商场消费信念不振，公司产物下逛紧要利用范围为消费电子行业，受行业周期振动影响，消费电子终端商场景心胸及需求消浸，下逛出货量萎缩，或片面消费电子厂商调剂产物防护工艺，影响公司当期事迹。
2、面临贫乏的外部境况，公司赓续开垦产物线，加大新行业、新产物研发参加力度，导致研发用度上升；同时公司正在人才步队摆设、营业构造方面加大参加，导致运营本钱上升。
截至目前，公司主开业务、主题逐鹿力未爆发宏大晦气转折，与紧要客户仍仍旧精良的协作。但若后期下逛终端商场需求赓续消浸、公司产物逐鹿力亏损、公司客户拓展情景不足预期，公司事迹不妨存正在赓续下滑或亏空的危险。
纳米薄膜产物和纳米镀膜配置的研发必要原委观念研发、小试、中试、量产等众个合节，具有开垦合节众、临蓐工艺难度大、临蓐线自助定制化水平上等特征，公司正在纳米薄膜产物上已参加了较众资源。公司的下逛商场如消费电子等行业范围产物迭代速率速，对产物防护的需求转折较速，如涌现归纳职能更突出的防护本事计划，不妨导致公司的本事门途落伍，公司将面对现有本事被新本事迭代的危险，从而对公司的经开业绩和长久发达发生晦气影响。
通知期内，公司的紧要收入源泉于消费电子范围，公司异日将正在现有营业的根源上，主动构造汽车电子、安防配置、医疗工具等范围。公司仍旧开端新产物的研发就业，举办了必然的资金、职员和本事参加。因为对行业发达趋向的剖断不妨存正在过错，并推敲到新产物的研发、临蓐和商场增添存正在必然的不确定性，公司不妨面对新产物研发腐败或发卖不足预期的危险，从而对公司事迹发生晦气的影响。
通知期内，公司产物紧要的下逛利用范围为消费电子行业，正在医疗工具、汽车电子、光学质料等范围完成的收入较小，短期内消费电子行业范围仍是公司紧要的营业范围和收入源泉。若公司正在消费电子行业以外的其他利用范围营业拓展不可功，或异日下逛消费电子行业爆发宏大转折，将对公司异日经开业绩发生晦气影响。
截至通知期末，来自公司前五大客户的发卖收入占当期开业收入的比重为62.93%，客户聚积度较高，紧要是因为下逛消费电子行业的聚积度较高。
如异日公司与客户的协作项目受邦际政事经济境况、行业计谋等要素影响涌现宏大晦气转折；或新项目开垦以及拓展新客户时受行业境况、客户谋划、商场逐鹿等众重要素的影响，涌现拓展就业转机迂缓或者腐败的情景，都将对公司异日经开业绩发生晦气影响。
（3）经开业绩因紧要客户对应产物出货量消浸、与其他本事门途的本钱比拟等要素而消浸的危险
如异日紧要客户因地缘政事影响、芯片等主题原质料缺乏或商场逐鹿力消浸等出处导致其产物出货量消浸，或者与其他本事门途的本钱比拟后变更其产物防护本事伎俩，或者策划情景或营业布局涌现宏大晦气转折，都将对公司异日经开业绩发生晦气影响。
2、驻外临蓐形式收入占对照高，营业安谧性受客户或其EMS厂商的临蓐场面影响以及客户需求亏损时无法调配产能的危险
截至通知期末，公司驻外临蓐形式收入占纳米薄膜产物占对照高，公司纳米薄膜产物的紧要临蓐形式是驻外临蓐形式，全体蕴涵驻外调和临蓐形式和驻外独立临蓐形式。驻外调和临蓐形式下公司凭据经客户确认的本事准则提前设定PECVD镀膜配置的工艺参数，并凭据客户需求预测将配置投放于客户工场或EMS厂商处举办临蓐，公司必要摆设驻外本事助助职员担当配置中的原质料投放、开机点检、洗濯平庸居运营，并为客户供给本事指点。别的正在驻外独立临蓐形式下，公司必要正在上述根源上摆设职员推行片面加工工序。
异日，如因计谋转折、安然临蓐、境况保卫等出处导致上述工场涌现停工、停产等景况，公司正在该临蓐场面的临蓐将无法不绝展开；况且，因为驻外临蓐形式的客户均固定，正在对应客户需求亏损时公司无法应时调配产能用于其他客户的产物临蓐，且驻外独立临蓐形式参加的地方、配置和职员等固定本钱较高，客户需求亏损时将对毛利率影响较大，并对整个经开业绩发生晦气影响；别的，如毛利率较低的驻外独立临蓐形式的发卖收入占比提拔，或毛利率较高的驻外调和临蓐形式的收入占比消浸，也将导致毛利率存不才降的危险。
公司事迹与下业的商场需求、终端利用产物销量以及新产物的开垦才略等亲昵合系。消费电子、无人机等下逛电子配置行业产物迭代周期短、本事更新速，产物功用不妨正在短期内爆发较大转折。如异日各种配置操纵境况、用户操纵风俗爆发变更，导致产物对防水防尘等防护功用的需求削弱，不妨以致公司纳米薄膜产物的商场空间缩小。别的，上述下业受宏观经济影响较大，若异日宏观经济增速放缓以至消浸，合系电子产物德业景心胸亦将随之消浸，终端产物厂商的临蓐及采购方针亦将相应裁减，导致本公司订单淘汰。上述下逛商场需求转折情景不妨对公司营业展开及经开业绩形成晦气影响。
截至2023年12月31日，公司母公司报外累计未分派利润为-7,452.23万元。公司累计未分派利润为负的紧要出处蕴涵三片面：（1）收购荣坚五金PECVD镀膜配置营业变成统一管制下营业兼并，兼并经过中抵消公司固定资产账面代价中未完成内部来往损益导致未分派利润淘汰；（2）股改基准日2020年10月31日后确认股份付出用度金额较大；（3）受消费电子终端商场景心胸及需求消浸、片面消费电子厂商调剂产物防护工艺及公司赓续加大研发参加的影响，2023年度公司归属于母公司整个者的净利润为负数，导致未分派利润淘汰。若公司异日经开业绩涌现下滑，节余才略受限，短期内无法笼盖未添补亏空，公司将存正在短期内无法向股东现金分红的危险，将对股东的投资收益形成晦气影响。
通知期内，公司归纳毛利率为47.65%，处于较高程度，紧要是因为毛利率较高的驻外调和临蓐营业收入占对照高。如下逛消费电子厂商面对产物价钱消浸或者销量下滑的景况，不妨通过低落采购价钱或其他体例加紧本钱管控，将影响公司产物的发卖价钱。如异日商场逐鹿敌手研发出具有逐鹿力的产物导致商场逐鹿加剧，也将对公司产物的订价发生晦气影响。
所以，如公司无法赓续推出具备主题逐鹿上风的新产物、无法担保临蓐成果或有用管控临蓐本钱，或驻外调和临蓐营业占比消浸，则异日毛利率不妨无法坚持正在目出息度，面对毛利率振动或下滑的危险。
通知期末，公司固定资产账面代价为81,231.42万元，占期末资产总额的比例为37.94%，固定资产范围较大。
上述固定资产存正在因为损坏、本事升级和运营成果低落等出处而减值的危险。异日，若下逛商场宏大转折、制备纳米薄膜的工艺爆发宏大革新，或涌现其他更为领先的工艺，亦会导致公司固定资产涌现减值的危险。因为固定资产范围较大，上述情景将对公司的临蓐策划发生较大晦气影响。
公司募投项目新增配置参加和临蓐地方参加，异日将引致公司资产总额伸长幅度较高。跟着新增固定资产和无形资产范围的增添，募投项目投产后，资产折旧摊销会涌现较速伸长。要是商场境况爆发宏大晦气转折，公司现有营业及募投项目发生的收入及利润程度未完成既定主意，募投项目将存正在因资产弥补而引致的折旧摊销用度影响异日经开业绩的危险。
近年来，基于纳米薄膜为电子产物供给归纳防护这一财产的商场眷注度赓续提拔，片面守旧防护范围公司或具有相应行业靠山的其他机构考试进入这一范围，正在本事研发和商场拓展方面参加必然资源，其产物及办事计划不妨对公司的身分形成冲锋。如若友商数目增加，行业供求相合不妨会爆发转折，导致逐鹿加剧，从而影响到公司的节余程度，对公司策划发生晦气影响。
公司经开业绩很大水平上受到下逛终端产物商场境况的影响，而该商场境况具有较强的行业周期性。若异日受到宏观境况、宏大突发事宜及各样要素的归纳影响，形成终端产物商场低迷或爆发宏大转折，将影响到公司营业的安谧发达，不妨导致公司营业收入下滑。
今朝邦际情景错综杂乱，经济境况振动流动，异日经济伸长仍将面对很大的不确定性，邦际政事相合及生意计谋的担心谧性不妨对公司形成晦气影响。
公司于2023年6月收到无锡市生态境况局出具的《行政责罚决意书》，因新增热熔胶喷涂体系未实时举办环保“三同时”验收，受到行政责罚20万元；公司因未事优秀行境况影响评判而新增一台激光切割机、一台除胶机（该新增项目尚未参加操纵），受到行政责罚2.6929万元。事宜爆发后，公司主动反映，立地封存配置并启动项目环评就业并已通过公示。上述环保行政责罚不组成宏大行政责罚及宏大违法的景况，不组成数额较大的行政责罚景况，对公司临蓐策划无宏大晦气影响。
注：通知期内，公司于2023年1月1日起施行财务部宣告的《企业司帐法例评释第16号》“合于单项来往发生的资产和欠债合系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐管理”轨则，对以前年度合系财政数据举办了追溯调剂。上述更改情景系以调剂后数据推算。
2023年度，公司完成开业收入30,890.60万元，同比淘汰21.91%；完成归属于母公司整个者的净利润-4,155.24万元，同比淘汰224.69%；完成归属于母公司整个者的扣除非往往性损益的净利润-7,632.42万元，同比淘汰582.53%。剔除股份付出用度的影响后，公司2023年度完成净利润1,844.67万元。
2023年公司事迹消浸幅度较大，紧要是因为：1、公司产物下逛紧要利用范围为消费电子行业，受行业周期振动影响，消费电子终端商场景心胸及需求消浸，下逛出货量萎缩，或片面消费电子厂商调剂产物防护工艺，使得公司收入范围有所低落。2、通知期内，公司赓续开垦产物线，加大新行业、新产物研发参加力度，导致研发用度上升。3、公司正在人才步队摆设、营业构造方面加大参加，导致运营本钱上升。受上述要素影响，公司每股收益、加权均匀净资产收益率也涌现分别水平的消浸。别的，跟着公司收入范围消浸，通知期内公司发卖商品、供给劳务收到的现金淘汰，使得策划行径发生的现金流量净额同比消浸61.19%。
公司自设置今后永远注重自助立异，具有安谧的主题本事团队和完满的常识产权保卫编制。公司正在高分子质料、等离子体物理、化学气相浸积、机器缔制工艺等方面左右众项主题本事，可以自助计划临蓐纳米镀膜配置，左右具有自助常识产权的质料配方及制备工艺，所制备的纳米薄膜具有功用充分、合用基材局限广、制备成果高以及产物格地安谧等本事上风。公司目前已成为苹果、华为、小米、亚马逊等邦外里智能终端龙头厂商纳米薄膜产物的直接或间接供应商，具有紧张的商场身分。同时，公司着眼于环球化发达远景，协议了全方位、可赓续的发达战术，归纳逐鹿力较强。
通知期内，公司新增1项主题本事，为“DLC纳米镀膜配置计划本事”，该本事可治理电子产物外面貌易涌现刮伤划痕等题目，同时担保类金刚石薄膜具有精良的厚度平均性、透光性、韧性和硬度，且可以符合分别产物的需求。公司赓续提升正在纳米薄膜质料以及紧要用于制备纳米薄膜的PECVD镀膜本事方面的研发参加，正在上述范围赓续展开本事研发和产物开垦，仍旧原有逐鹿上风。
公司行为邦度核心专精特新“小伟人”企业、高新本事企业，永远聚焦本事立异和产物立异，赓续加大产物研发参加和本事立异力度，永远坚决紧贴商场需乞降本事发达趋向举办前瞻式研发。通知期内，公司研发参加8,587.05万元，同比伸长67.69%。
2023年度，公司各正在研项目准期展开，并博得相应的研发收获。截至通知期末，公司累计博得授权专利255项（此中创造专利178项、适用新型专利75项、外观计划专利2项），软件著作权5项；此中，通知期内新增授权专利71项（此中创造专利61项、适用新型专利10项），新增软件著作权2项。
截至2023年12月31日，公司累计操纵召募资金邦民币123,443.50万元，此中2023年度操纵召募资金邦民币40,537.07万元，召募资金专户余额为邦民币4,035.44万元，操纵姑且闲置的召募资金购置理财富物余额18,000.00万元。2023年度公司召募资金使工具体情景如下：
注：2023年实践付出的发行用度与2022年披露的尚未付出发行用度的差系暂估的税费差别形成。
公司2023年度召募资金存放和操纵契合《证券发行上市保荐营业处分手段》《上海证券来往所科创板股票上市规定》等规则和文献的轨则，对召募资金举办了专户存放和专项操纵，不存正在损害股东优点的情景，不存正在违规操纵召募资金的景况。
十、控股股东、实践管制人、董事、监事和高级处分职员的持股、质押、冻结及减持情景
公司实践管制人、片面董事及高级处分职员通过中金菲沃泰1号员工插足科创板战术配售荟萃资产处分方针（以下简称“中金菲沃泰1号”）认购公司首发股份2,323,871股，上述股份已于2023年8月消除限售并上市来往。截至2023年12月31日，中金菲沃泰1号已对外出售股份46.84万股，期末持股数目为182.14万股。除上述情景外，通知期内董事、监事和高级处分职员持有的股份不存正在其他减持景况。通知期内，公司控股股东、实践管制人不存正在减持景况。
截至通知期末，控股股东、实践管制人、董事、监事和高级处分职员持有的股份均不存正在质押、冻结景况。
2023年度，公司完成开业收入30,890.60万元，同比淘汰21.91%；完成归属于母公司整个者的净利润-4,155.24万元，同比淘汰224.69%；完成归属于母公司整个者的扣除非往往性损益的净利润-7,632.42万元，同比淘汰582.53%。剔除股份付出用度的影响后，公司2023年度完成净利润1,844.67万元。
2023年公司事迹消浸幅度较大，紧要是因为：1、公司产物下逛紧要利用范围为消费电子行业，受行业周期振动影响，消费电子终端商场景心胸及需求消浸，下逛出货量萎缩，或片面消费电子厂商调剂产物防护工艺，使得公司收入范围有所低落。2、通知期内，公司赓续开垦产物线，加大新行业、新产物研发参加力度，导致研发用度上升。3、公司正在人才步队摆设、营业构造方面加大参加，导致运营本钱上升。受上述要素影响，公司每股收益、加权均匀净资产收益率也涌现分别水平的消浸。
截至目前，公司主开业务、主题逐鹿力未爆发宏大晦气转折，与紧要客户仍仍旧精良的协作。但若后期下逛终端商场需求赓续消浸、公司产物逐鹿力亏损、公司客户拓展情景不足预期，公司事迹不妨存正在赓续下滑或亏空的危险。公司已正在《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年年度通知》之“紧张提示”之“三、宏大危险提示”以及“第三节 处分层商议与判辨”之“四、风陡峭素”中对合系危险事项举办了披露。
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已有49家主力机构披露2023-12-31通知期持股数据，持仓量一共4592.07万股，占流利A股37.12%
近期的均匀本钱为11.25元。该股资金方面呈流出形态，投资者请隆重投资。该公司运营情形尚可，姑且未获取大都机构的明显认同，后续可不绝眷注。
限售解禁：解禁2.085亿股(估计值)，占总股本比例62.16%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据凭据布告推理而来，实践情景以上市公司布告为准)
限售解禁：解禁323.6万股(估计值)，占总股本比例0.96%，股份类型：首发战术配售股份。(本次数据凭据布告推理而来，实践情景以上市公司布告为准)
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